Informační systém cestovního ruchu Písecka

Objednávka č. 1/11/16 ze dne 03.01.2011

Objednavatel: Město Písek
Dodavatel: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

Objednáváme u Vás zajištění služeb kanceláře destinačního managementu na období leden - září 2011 dle Smlouvy o partnerství mezi Městem Písek a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. - schváleno RM usnesením č. 387/07. Podrobná specifikace aktivit kanceláře je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.

Cena služeb za období 01.01.-30.09.2011 celkem max. do částky 429.450,00 Kč včetně DPH. Fakturace proběhne měsíčně na základě plnění specifikace objednávky a max. v částkách zde uvedených po jednotlivých měsících. Závěrečná faktura bude zaslána nejpozději do 15.11.2011.

V případě získání prostředků na realizaci aktivit kanceláře dle specifikace v příloze z veřejných zdrojů bude o tuto částku absolutně snížena cena za objednané služby.

Specifikace k objednávce č. 1/11/16

Průběžné aktivity kanceláře destinačního managementu pro destinaci Písecko:

aktualizace a doplňování informační databáze Písecka - obce, ubytovací, stravovací zařízení a zajímavosti (mimo zařízení na území města Písku), investiční příležitosti (celý region včetně Písku) formou umístění do příslušných katalogů na www.icpisek.cz v české, anglické a německé jazykové mutaci
aktualizace produktových nabídek kanceláře destinačního managementu, pokračovat v rozšiřování nabídky pro turisty v destinaci, aktualizace ceníku služeb kanceláře destinačního managementu
pokračování ve spolupráci s jednotlivými subjekty - obce, ubytovací a stravovací zařízení, provozovatelé zajímavostí
aktivní spolupráce na realizační části Marketingového plánu cestovního ruchu destinace Písek / Písecko (dále jen MPCR)
spolupráce s širokým spektrem podnikatelských subjektů Písecka (nikoliv jen hoteliéry) v cestovním ruchu formou setkávání a realizace společných projektů, organizování společné inzerce či jiných propagačních akcí jednotlivých subjektů v cestovním ruchu Písecka, účast na vybraných veletrzích CR (specifikace dle MPCR)
spolupráce s obcemi Písecka v oblasti cestovního ruchu a prezentace na valné hromadě Svazku obcí regionu Písecko (jaro, podzim)
účast na schůzkách k problematice cykloturistiky na Písecku
sledování dotačních titulů a podávání žádostí na podporu rozvoje cestovního ruchu Písecka do vhodných programů a kompletní realizace úspěšných žádostí (realizace je možná z krajských, či dalších grantových schémat)
koordinace a administrace udržitelnosti aktivit projektu "Písecko-brána do jižních Čech"
zajištění publicity projektu a medializace výstupů, spolupráce na mediálních kampaních města Písku
podávání pravidelných měsíčních zpráv o aktivitách kanceláře včetně podrobných denních zpráv obou manažerů, dodání elektronicky do 5. dne následujícího měsíce

Jednorázové aktivity:

prověřit možnost zavedení nového systému do stávajících 2 infoboxů (ČSAD, Velké náměstí) - ve spolupráci s p. Reifem a Bavorským lesem
zhodnocení činnosti KDM za období 2007-2011, podstatné přínosy kanceláře pro cestovní ruch Písecka, sumarizace realizovaných projektů a grantů, přehled všech příjmů a výdajů kanceláře za r. 2007-2011, zpracování výroční zprávy včetně hospodářského výsledku za r. 2011 do 20.11.2011, fotodokumentace z realizovaných akcí za dobu působení kanceláře
zpracování podkladů pro monitorovací zprávu KÚ k 20.01.2011 za rok 2010 a k 20.11.2011 za rok 2011
zpracování níže uvedených úkolů Strategického plánu rozvoje cestovního ruchu na základě předchozí konzultace na odboru kultury a cestovního ruchu a dalších příslušných orgánech, a to v rozsahu a na úrovni přiměřené tomuto dokumentu:
SPCR, Cíl A.I.1. Průběžná aktualizace databáze zařízení CR Písecko; Srovnání kapacity ubytování s obdobnými destinacemi / konkurencí, označení jejích slabých a silných stránek, definování měřítka efektivnosti případných dalších ubytovacích kapacit
SPCR, Cíl A.I.2. Stanovit dostatečnost/nedostatečnost infrastruktury cestovního ruchu a doporučení jejího dalšího rozvoje; Přidání významných regionálních kulturních a sportovních zařízení do katalogových listů
SPCR, Cíl A.I.3. Audit dopravní infrastruktury z hlediska cestovního ruchu, návrh opatření pro její rozvoj
SPCR, Cíl A.II.1. Závěrečná aktualizace katalogu investičních příležitostí v rámci udržitelnosti projektu SROP
SPCR, Cíl C.I.1. MPCR - Realizace navržených aktivit dle možností rozpočtu; Nabízet produktové balíčky v souladu s plán

ROZPOČET KANCELÁŘE DM na období 01.01.-30.09.2011

Výše rozpočtu z objednávky č. 1/11/16 ze strany města Písek: 429.450,- Kč včetně DPH

I. Vyčíslení nákladů (nákladové položky jsou včetně 20% DPH):
1. mzda jednoho managera včetně odvodů 220.000,- Kč
2. sociální výhody 14.500,- Kč
3. odměna pro druhého pracovníka 22.500,- Kč
4. telefony (2 mobilní) 9.000,- Kč
5. kancelářské potřeby 3.750,- Kč
6. paušální poplatek za administraci kanceláře DM 18.000,- Kč
7. poštovné 2.250,- Kč
7. účast na veletrzích a dalších propagačních akcích cestovního ruchu 25.000,- Kč
8. propagační materiály dle výstupů z MPCR 108.000,- Kč
9. služební auto 6.000,- Kč
Náklady celkem : 429.000,- Kč včetně DPH

Kalkulace celkové ceny za objednané služby do 30.9.2011 zahrnuje náklady na:

mzda jednoho manažera včetně sociálního a zdravotního pojištění
18% měsíční prémie - viz základní ukazatele pro přiznání prémiové složky platu 18% (vyplácené čtvrtletně)
paušální odměna pro druhého managera kanceláře ve výši 22,5 tis. Kč/9 měsíců
dovolená v příslušné délce a sociální výhody
příplatek za práci přesčas o sobotách a nedělích
cestovné, diety, ubytování na služebních cestách vázaných k objednaným službám
režijní náklady kanceláře DM (telefon, energie, další režijní náklady)
paušální poplatek za administraci vedení kanceláře DM

Další ujednání:

účetnictví kanceláře DM bude vedeno odděleně
práce přesčas bude řešena vybíráním náhradního volna
nájem za kancelář nebude účtován
prostředky získané z veřejných zdrojů na aktivity jmenovitě uvedené v této příloze objednávky se na výši uznatelných nákladů krytých z grantu odčítají z rozpočtu kanceláře DM na rok 2011 hrazeného z rozpočtu Města Písek, kap. 716 - kultura
o využití případného zisku z činnosti KDM z příspěvku města Písek k termínu ukončení činnosti rozhodne rada města
k 20.07.2011 a 20.11.2011 budou dodány pololetní a závěrečné rozbory hospodaření KDM včetně komentáře
pracovníci kanceláře jednají apoliticky a vystupují loajálně k městu Písek, které činnost kanceláře financuje.

Základní ukazatele pro přiznání prémiové složky platu 18%:

100% splnění všech požadavků vyplývajících ze specifikace objednávky města Písek pro rok 2011
vydání min. 1 tiskové zprávy měsíčně (rozsah min. 1/2 A4, případně s fotodokumentací)
včasné dodání měsíčních podkladů (vždy do 5. dne následujícího měsíce) - tj. výkazy práce a zprávy o činnosti KDM ředitelce kanceláře a zároveň i městu Písek
projednání každé předem uzavřené smlouvy s ředitelkou kanceláře
žádné pohledávky starší 45 dnů po lhůtě splatnosti z vystavených faktur a uzavřených smluv KDM
schválení a odsouhlasení každé nákladové položky ředitelkou KDM a rozpočtových změn s městem Písek
čerpání dovolené - vyčerpání dovolené za kalendářní rok s tolerancí max. 5 dní
vzniklé přesčasové hodiny budou zpravidla vybrány v témže měsíci (pokud vzniknou, budou předem odsouhlaseny a schváleny k čerpání)
zodpovědnost za včasné a správné vyúčtování příspěvků (grantů), vyplývajících z uzavřených smluv, s tím, že celková výše uznatelných nákladů na akci bude korespondovat s podmínkami uznatelných nákladů stanovenými smluvní stranou (tj. městem Písek, krajským úřadem atd.)
nepřekročení nákladových položek KDM za rok 2011

Rozpočet KDM v měsíčních položkách:

Leden, únor:

Příprava podkladů pro monitorovací zprávu KÚ za rok 2010
Účast na veletrzích cestovního ruchu
Aktualizace databáze www.icpisek.cz - obce Písecka
Navázání kontaktu a případné spolupráce s p. Reifem a Bavorským lesem ohledně možnosti zavedení nového systému do stávajících 2 infoboxů
Přípravné práce na nových propagačních materiálech Písek, Písecko
fakturovaná částka leden max. 30.000,- Kč včetně DPH
fakturovaná částka únor max. 30.000,- Kč včetně DPH

Březen, duben:

Účast na veletrzích cestovního ruchu
Aktualizace databáze webu icpisek.cz - ubytovací a stravovací zařízení regionu Písecko
SPCR, Cíl A.I.1. Mapování ubytovací nabídky obdobné destinace
Tvorba propagačních materiálů
fakturovaná částka březen max. 50.000,- Kč včetně DPH
fakturovaná částka duben max. 40.000,- Kč včetně DPH

Květen, červen:

Aktualizace databáze webu icpisek.cz - zajímavosti (mimo zařízení na území města Písku)
Dokončení prací na propagačních materiálech
SPCR, Cíl A.I.1. Výstupní zpráva z porovnání nabídky města Písku s obdobnou destinací (srovnání kapacity, slabé a silné stránky, efektivnost případných dalších ubytovacích kapacit )
SPCR, Cíl A.I.2. Přidání významných regionálních kulturních a sportovních zařízení do katalogových listů
fakturovaná částka květen max. 90.000,- Kč včetně DPH
fakturovaná částka červen max. 50.000,- Kč včetně DPH

Červenec, srpen:

SPCR, Cíl A.II.1. Aktualizace databáze www.icpisek.cz - investiční příležitosti
SPCR, Cíl A.I.2. Stanovení dostatečnosti/nedostatečnosti infrastruktury cestovního ruchu, doporučení jejího dalšího rozvoje
SPCR, Cíl A.I.3. Audit dopravní infrastruktury z hlediska CR, návrh opatření pro její rozvoj
fakturovaná částka červenec max. 30.000,- Kč včetně DPH
fakturovaná částka srpen max. 40.000,- Kč včetně DPH