Objednávka č. 8/09/16 ze dne 20.01.2009

Objednavatel: Město Písek
Dodavatel: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

Objednáváme u Vás zajištění služeb kanceláře destinačního managementu pro rok 2009 dle Smlouvy o partnerství mezi Městem Písek a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. - schváleno RM usnesením č. 387/07. Podrobná specifikace aktivit kanceláře je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.

Cena služeb za období 01-12/2009 celkem do částky 550.000,00 Kč včetně DPH. Fakturace proběhne měsíčně dle skutečně poskytnutých služeb. Závěrečná faktura bude zaslána nejpozdjěi do 11.12.2009.

V případě získání prostředků na realizaci aktivit kanceláře dle specifikace v příloze z veřejných zdrojů bude o tuto částku absolutně snížena cena za objednané služby.

Příloha k objednávce Města Písek č. 8/09/16

Aktivity kanceláře destinačního managementu
- specifikace k objednávce na rok 2009 ze dne 16.02.2009

aktualizace a doplňování informační databáze Písecka - obce, ubytovací, stravovací zařízení a zajímavosti (mimo zařízení na území města Písku), investiční příležitosti (celý region včetně Písku) formou umístění do příslušných katalogů na www.icpisek.cz v české, anglické a německé jazykové mutaci
nastavení systému spolupráce s jednotlivými subjekty - obce, ubytovací a stravovací zařízení, provozovatelé zajímavostí
vznik ceníku služeb kanceláře destinačního managementu
nastavení systému provizí za zprostředkování ubytování (včetně zařízení v Písku), případně i dalších služeb, kanceláří destinačního managementu prostřednictvím smluv s jednotlivými ubytovacími zařízeními
spolupráce s podnikatelskými subjekty v cestovním ruchu formou setkávání a realizace společných projektů, organizování společné inzerce či jiných propagačních akcí jednotlivých subjektů v cestovním ruchu Písecka, účast na vybraných veletrzích CR
spolupráce s obcemi Písecka v oblasti cestovního ruchu a prezentace na valné hromadě Svazku obcí regionu Písecko (květen a listopad)
účast na schůzkách k problematice cykloturistiky na Písecku
vedení projektu Švejkova jihočeská anabáze
účast na tvorbě marketingového plánu cestovního ruchu Písecka včetně nového loga a corporate identity destinace
aktualizace, resp. dle zvážení vydání nového propagačního katalogu Písecka včetně konkrétních prodejných produktů
sledování dotačních titulů a podávání žádostí na podporu rozvoje cestovního ruchu Písecka do vhodných programů a kompletní realizace úspěšných žádostí (nejméně 3 žádosti za rok, realizace je možná z městský, krajských, či dalších grantových schémat)
koordinace a administrace udržitelnosti aktivit projektu "Písecko-brána do jižních Čech"
zajištění publicity projektu a medializace výstupů
mimořádná výpomoc při zajištění provozu Infocentra Písek
podávání pravidelných měsíčních zpráv o aktivitách kanceláře včetně podrobných denních zpráv obou manažerů
zpracování výroční zprávy včetně hospodářského výsledku za r. 2009 do 31. 1. 2010.

Motivační odměna pro r. 2009

Vyplacení motivační odměny ve výši 20 tisíc Kč/zaměstnanec bude vyplaceno pouze v případě, že hospodářský výsledek kanceláře DM bude za r. 2009 50 tis. Kč a za předpokladu, že kancelář DM nebude mít žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. V případě splnění těchto podmínek, motivační odměna bude vyplacena v prosinci r. 2009.
Ukazatele:
- získání 3 dotačních titulů - 20%
- naplnění vlastních příjmů nad částku 200 tis. Kč - 30%
- uzavření 5ti smluv o partnerství s podnikatelskou sférou - 30%
- zorganizování 2 fam tripů - 20%

Kalkulace celkové ceny za objednané služby v roce 2009 zahrnuje náklady na:

mzdy manažerů včetně sociálního a zdravotního pojištění
18% měsíční prémie
dovolenou v délce 5 týdnů a sociální výhody
roční odměny v případě splnění závazných ukazatelů
příplatek za práci přesčas o sobotách a nedělích
cestovné, diety, ubytování na služebních cestách vázaných k objednaným službám
režijní náklady kanceláře DM (telefon, energie, další režijní náklady)
paušální poplatek za administraci vedení kanceláře DM

Další ujednání:

účetnictví kanceláře DM bude vedeno odděleně
práce přesčas bude řešena vybíráním náhradního volna
nájem za kancelář nebude účtován
prostředky získané z veřejných zdrojů na aktivity jmenovitě uvedené v této příloze objednávky se ve výši uznatelných nákladů krytých z grantu odečítají z rozpočtu kanceláře DM na rok 2009 hrazeného z rozpočtu Města Písek, kap. 716 - kultura
případný zisk bude použit na rozvoj kanceláře DM v následujícím kalendářním roce

ROZPOČET kanceláře:

Výše rozpočtu garantovaná městem: 550 000 Kč včetně DPH

Vyčíslení předpokládaných nákladů (nákladové položky jsou včetně 19% DPH)

mzdy 2 pracovníků - celkem mzdy: 317 228 Kč
sociální výhody do částky: 15 730 Kč
telefony (2 mobilní): 12 000 Kč
kancelářské potřeby: 5 000 Kč
cestovné + diety, ubytování na veletrzích: 18 000 Kč
paušální poplatek za administraci kanceláře DM: 23 800 Kč
poštovné: 3 000 Kč
náklady na služební auto: 3 500 Kč
vizitky: 1 547 Kč
reklamní kampaň KDM (jaro): 14 280 Kč
rozvoz a distribuce katalogu + materiálů (jaro) + smlouvy: 5 950 Kč
výroba "image filmu" (do veletržní sezóny 2009-10): 47 600 Kč
fam a press trip - podzim: 20 000 Kč
zpracování brožury tématické cestování (do veletržní sezóny): 35 700 Kč
set reklamních předmětů doplňující c.i.(během roku): 26 500 Kč
Předpokládané náklady celkem : 549 835 Kč včetně DPH

Rozpočet v měsíčních položkách:

Leden:

vyhlášeno poptávkové řízení, cíl - získat tzv. image list, který bude sloužit jako jeden z nástrojů c.i. pro KDM. Image list bude propagovat kancelář, stejně jako služby regionu.
Práce na grantech - obeslána přihláška na tzv. gastronomický postgraduál, vytvoření tiskových zpráv - medializace projektů
vytvoření vizitek pro manažery cestovního ruchu
fakturovaná částka : max. 48 000 Kč (včetně DPH)

Únor:

ukončení poptávkové řízení "Image list" - příprava pro vyhlášení vítěze (vyhodnocení bude provedeno "skupinou cestovní ruch Písecka")
tvoření komplexní reklamní kampaně, v průběhu února a jarních měsíců budou vytvořeny reklamní mapy v lodích Quarter (grant), navíc bude region podpořen reklamním polepem zadní strany vybraných autobusů firmy ČSAD autobusy ČB, dle možností a zbylých peněz vznikne ještě základ pro billboardovou kampaň.
Bude realizován první kurz gastronom. postgraduálu
fakturovaná částka : max. 40 000 Kč včetně DPH

Březen:

Vyhlášení vítěze poptávkového řízení + použití vítězného "loga" v praxi
Zadání reklamní kampaně do výroby
Další kurz gastronom. postgraduálu
Přípravy pro tvorbu brožury - tématické cestování
Účast na veletrhu v ITB Berlíně (potvrdí-li slíbenou možnost Odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče na Krajském Úřadě v ČB).
Tvorba nových produktových balíčků.
Počáteční práce na brožuře tématické cestování
fakturovaná částka : max. 50 000 Kč

Duben, květen:

Rozvoz a distribuce katalogu regionu Písecka
Rozvoz a distribuce materiálů vydávaných OKCR při MÚ v Písku
fotodokumentace pro potřeby KDM a OKCR s využitím pro databázi www.icpisek.cz
detailní audit ubytovacích zařízení Písecka
terénní zmapování turistických možností regionu Písecka
možné zadání filmu "Image film regionu Písecka"
fakturovaná částka duben : max. 55 000 Kč včetně DPH
fakturovaná částka květen : max. 50 000 Kč včetně DPH

Červen, červenec:

práce na brožuře tématické cestování
zpracování údajů získaných terénní prací v jarních měsících
přímá služba návštěvníkům města (průvodcovské služby, podávání informací)
fakturovaná částka červen : max. 45 000 Kč včetně DPH
fakturovaná částka červenec : max. 60 000 Kč včetně DPH

Srpen, září:

realizace fam tripu (ve spolupráci s podnikateli, MÚ Písek a agenturou CzechTourism)
zpracování brožury tématické cestování
vznik reklamního setu propagačních předmětů
fakturovaná částka srpen : max. 50 000 Kč
fakturovaná částka září : max. 60 000 Kč

Říjen, listopad, prosinec:

příprava na veletržní sezónu
účast na veletrhu MADI (prodejní dny, kontakt s touroperátory)
vyúčtování a správné předání administrativy projektů
fakturovaná částka říjen : max. 30 000 Kč včetně DPH
fakturovaná částka listopad : max. 30 000 Kč včetně DPH
fakturovaná částka prosinec : max. 31 835 Kč včetně DPH

Ing. Ludmila Koštová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Písek
Mgr. Helena Bečková, ředitelka CK SATURN

Datum souboru: 26.1.2010

Mapy